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岗位职责: 1、严格审核原始凭证,编制应付会计凭证,并将核对无误的会计凭证录入金蝶软件; 2、负责保管财务凭证,间隔1个月,按月整理、归档、装订财务凭证; 3、根据采购部提供的商品退货单、调拨单进行审核,跟踪商品退货、调拨情况,并将审核后的退货单、入库单进行分类存档; 4、每月与供应商核对所有往来账,提供应付、未付款项, 任职资格: 大专毕业,对数据敏感 工作时间:
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